ISO14001　内部監査の手順

ISO14001内部監査員が、内部環境監査をする手順

【この文書の状況設定】
■監査員は二人
監査員：佐藤（自分）＝監査リーダーを担当
監査員：鈴木
■監査対象部署：経理部
経理部の部長：佐野部長
経理部の環境推進委員：加藤さん

【手順】
▼鈴木さんとミーティングをもち、以下のことを決める
監査リーダーはどちらがやるか
監査日時の候補を、いくつか出し合う
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▼佐野部長に監査日時～開始・終了～を打診、佐野部長、加藤さんのスケジュールを確認のうえ日時を決定する
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▼「内部環境監査実施計画書」を作成。佐野部長に渡す
その計画書の書面にて経理部のPFDシート、EMPを送ってもらうよう依頼する
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▼経理部からPFDシート、EMPが届く　～監査証拠集め
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▼届いた経理部のPFDシート、EMP、社内の内部監査マニュアルを見ながらチェックリスト（質問＋回答のチェック表）をつくる
会社の「環境マニュアル」を参照して、質問に対する模範回答をまとめておく

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■ 監査実施 ■

出席者
被監査側：佐野部長、加藤さん、さらに必要に応じて、経理部のEMP各担当者や要員
監査側：鈴木、佐藤（自分）
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▼鈴木さんとミーティングをもち、以下のことを決める
適合、不適合の判定。是正要求書を出すか
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▼不適合があれば、是正要求書（回答書を兼ねる）を経理部佐野部長に渡す
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▼是正要求書の回答が戻ってくる
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▼事務局に報告書を提出する

監査リーダーのto do項目

ISO14001 内部監査の手順

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